Politique, objectifs et normes

Montre la politique qualité en vigueur, la description de la culture qualité, la direction qualité et les objectifs qualité avec cible, réel, feu tricolore et atteinte de l’objectif. L’évolution et les mesures sont visibles dans l’objectif.

Crée un objectif qualité avec indicateur, unité, sens, valeur de départ et valeur cible, tolérance pour le feu orange, échéance, responsable, processus, mesures et chapitres de la norme.

Consigne le périmètre d’application, les produits et prestations, les sites, la culture qualité, les enjeux internes et externes (par exemple changement climatique ou technologies numériques) avec effet et pertinence, ainsi que les parties intéressées avec leurs attentes et leur suivi.

Montre les rôles avec tâches, compétences, titulaire et suppléance, la matrice des responsabilités (RACI) sur tous les processus actifs et l’organigramme issu des données d’organisation.

Montre, par chapitre (numéro et titre court propre, sans texte de la norme), les preuves issues des processus, documents, objectifs, contexte et rôles, la couverture (couvert, partiellement, ouvert, non applicable) ainsi que le taux de couverture global et par chapitre principal.

Affiche la correspondance normative pour chaque norme active ou chaque standard propre actif : chapitres avec numéro et titre court propre, preuves, couverture par chapitre, taux de couverture global et par chapitre principal. Sans choix, l’ISO 9001 s’applique.

Définit quelles normes sont suivies dans la correspondance normative (toujours l’ISO 9001, en plus l’ISO 14001, l’ISO 45001, l’ISO 27001, l’ISO 21001 et l’EFQM) et crée des standards propres avec identifiant et nom.

Gère les chapitres d’un standard propre : créer, modifier le numéro et le titre court, changer l’ordre, supprimer et importer sous forme de fichier CSV (Numéro;Titre). S’y ajoutent l’identifiant, le nom, la description et l’indicateur d’activité.

Met côte à côte les normes actives ayant une structure harmonisée commune : pour chaque numéro de chapitre, la couverture (sous-chapitres) ou le taux de couverture (chapitres principaux). Les normes à structure propre apparaissent avec leur taux de couverture global. Les personnes autorisées reprennent des preuves vers les chapitres portant le même numéro d’une autre norme.

Liste de contrôle pour le passage à l’édition 2026 : thèmes de la révision formulés en termes propres avec statut (en attente, en cours, terminé), note et lien avec un document, un processus ou une mesure, progression en pour cent, fin de la période de transition et liste des documents et processus dont le texte renvoie encore à l’ISO 9001 édition 2015.

Crée pour la norme choisie un PDF « Preuves par chapitre » : taux de couverture, pour chaque chapitre l’applicabilité avec justification, l’évaluation, les preuves avec type et statut (en vigueur ou actif) ainsi que les lacunes, et à la fin la liste des lacunes ouvertes.

Affiche les registres du système de management intégré dans des onglets : registre des exigences légales et autres, actifs et besoins de protection, aspects environnementaux, évaluation des dangers et état de la déclaration d’applicabilité.

Affiche une exigence légale ou autre (loi, ordonnance, norme, contrat, charge, prescription client ou interne) avec sa référence, un résumé propre, l’applicabilité, la conformité, l’intervalle de vérification et les processus, documents et aspects environnementaux liés. L’évaluation de la conformité fixe la prochaine vérification à la date d’évaluation plus l’intervalle de vérification.

Liste tous les numéros de mesures de sécurité de l’information avec un titre court propre. Pour chaque mesure : applicable ou non (avec justification), état de la mise en œuvre, preuve, documents et responsabilité. « Créer la liste » crée une seule fois tous les numéros manquants ; l’exportation fournit un fichier Excel.

Affiche un actif (information, application, système, appareil, local, prestataire, personne) avec sa confidentialité, son intégrité et sa disponibilité (normal, élevé, très élevé). Le besoin de protection correspond à la plus élevée des trois valeurs. Les données personnelles et les données personnelles sensibles sont signalées ; les liens avec les risques, les processus et les incidents sont visibles.

Affiche un danger par zone de travail et par activité avec la catégorie, la probabilité et la gravité du dommage (chacune de 1 à 5). Le risque correspond à probabilité × gravité, avec le feu tricolore de la matrice des risques des paramètres QMS. Les mesures de protection sont classées par ordre de priorité (substituer, technique, organisationnelle, individuelle) ; le risque résiduel ne peut pas être supérieur au risque initial.

Affiche un aspect environnemental avec l’activité, l’impact, la condition (normale, anormale, urgence), la phase du cycle de vie, la fréquence et la gravité. Un aspect est significatif si fréquence × gravité donne au moins 12, s’il est pertinent sur le plan juridique ou si, en situation d’urgence, sa gravité est de 4 ou plus. Les mesures et les exigences liées sont visibles.