Politik, Ziele & Normen

Zeigt die gültige Qualitätspolitik, die Beschreibung der Qualitätskultur, die QM-Leitung und die Qualitätsziele mit Soll, Ist, Ampel und Zielerreichung. Im Ziel sind Verlauf und Massnahmen sichtbar.

Legt ein Qualitätsziel mit Kennzahl, Einheit, Richtung, Start- und Sollwert, Toleranz für die gelbe Ampel, Fälligkeit, Verantwortung, Prozess, Massnahmen und Normkapiteln an.

Hält Geltungsbereich, Produkte und Dienstleistungen, Standorte, Qualitätskultur, interne und externe Themen (zum Beispiel Klimawandel oder digitale Technologien) mit Wirkung und Relevanz sowie interessierte Parteien mit Erwartungen und Überwachung fest.

Zeigt Rollen mit Aufgaben, Befugnissen, Inhaber und Stellvertretung, die Verantwortungsmatrix (RACI) über alle aktiven Prozesse und das Organigramm aus den Organisationsdaten.

Zeigt je Kapitel (Nummer und eigener Kurztitel, ohne Normtext) die Nachweise aus Prozessen, Dokumenten, Zielen, Kontext und Rollen, die Abdeckung (abgedeckt, teilweise, offen, nicht anwendbar) und den Abdeckungsgrad gesamt und je Hauptkapitel.

Zeigt den Normabgleich für jede aktive Norm oder jeden aktiven eigenen Standard: Kapitel mit Nummer und eigenem Kurztitel, Nachweise, Abdeckung je Kapitel, Abdeckungsgrad gesamt und je Hauptkapitel. Ohne Wahl gilt ISO 9001.

Legt fest, welche Normen im Normabgleich geführt werden (ISO 9001 immer, dazu ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 21001 und EFQM), und legt eigene Standards mit Kürzel und Name an.

Pflegt die Kapitel eines eigenen Standards: anlegen, Nummer und Kurztitel ändern, Reihenfolge verschieben, löschen und als CSV-Datei (Nummer;Titel) importieren. Dazu Kürzel, Name, Beschreibung und Aktiv-Kennzeichen.

Stellt die aktiven Normen mit gemeinsamer Grundstruktur nebeneinander: je Kapitelnummer die Abdeckung (Unterkapitel) bzw. den Abdeckungsgrad (Oberkapitel). Normen mit eigener Gliederung erscheinen mit ihrem Abdeckungsgrad gesamt. Berechtigte kopieren Nachweise auf gleich nummerierte Kapitel einer anderen Norm.

Abgleichliste für den Umstieg auf die Ausgabe 2026: Themen der Revision in eigenen Worten mit Status (offen, in Arbeit, erledigt), Notiz und Bezug zu einer Vorgabe, einem Prozess oder einer Massnahme, Fortschritt in Prozent, Ende der Übergangsfrist und eine Liste der Vorgaben und Prozesse, deren Text noch auf ISO 9001 Ausgabe 2015 verweist.

Erstellt für die gewählte Norm ein PDF «Nachweis je Kapitel»: Abdeckungsgrad, je Kapitel Anwendbarkeit mit Begründung, Bewertung, Nachweise mit Art und Status (gültig oder aktiv) sowie Lücken, am Schluss die Liste offener Lücken.

Zeigt die Register des integrierten Managementsystems in Bereichen: Rechts- und Anforderungsregister, Assets mit Schutzbedarf, Umweltaspekte, Gefährdungsbeurteilung und den Stand der Anwendbarkeitserklärung.

Zeigt eine rechtliche oder sonstige Anforderung (Gesetz, Verordnung, Norm, Vertrag, Auflage, Kunden- oder interne Vorgabe) mit Fundstelle, eigener Zusammenfassung, Anwendbarkeit, Einhaltung, Prüfintervall und verknüpften Prozessen, Dokumenten und Umweltaspekten. Die Bewertung der Einhaltung setzt die nächste Prüfung auf Bewertungsdatum plus Prüfintervall.

Listet alle Massnahmennummern der Informationssicherheit mit eigenem Kurztitel. Je Massnahme: anwendbar oder nicht (mit Begründung), Stand der Umsetzung, Nachweis, Dokumente und Verantwortung. «Liste anlegen» legt alle fehlenden Nummern einmalig an; der Export liefert eine Excel-Datei.

Zeigt ein Asset (Information, Anwendung, System, Gerät, Raum, Dienstleister, Person) mit Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit (normal, hoch, sehr hoch). Der Schutzbedarf ist der höchste der drei Werte. Personendaten und besonders schützenswerte Personendaten werden markiert; Bezüge zu Risiken, Prozessen und Vorfällen sind sichtbar.

Zeigt eine Gefährdung je Arbeitsbereich und Tätigkeit mit Kategorie, Wahrscheinlichkeit und Ausmass (je 1–5). Das Risiko ist Wahrscheinlichkeit × Ausmass mit der Ampel der Risikomatrix aus den QMS-Einstellungen. Schutzmassnahmen werden nach Rangfolge geordnet (ersetzen, technisch, organisatorisch, persönlich); das Restrisiko darf nicht höher sein als das Ausgangsrisiko.

Zeigt einen Umweltaspekt mit Tätigkeit, Auswirkung, Bedingung (normal, abweichend, Notfall), Lebenswegphase, Häufigkeit und Schwere. Bedeutend ist ein Aspekt, wenn Häufigkeit × Schwere mindestens 12 ergibt, er rechtlich relevant ist oder im Notfall eine Schwere ab 4 hat. Massnahmen und verknüpfte Anforderungen sind sichtbar.